- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005487
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
2464
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.608.582
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
054/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-150846
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.608.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325942
Nombre de la Licitación
Suscripción a Licencia Office 365/Gmail
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo