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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 8.160.000
Nro. de Orden de Pago
2467
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.760.012
IVA
₲ 741.818
Retención DNCP
₲ 29.079
Retención IVA
₲ 222.545
Retención Renta
₲ 148.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
035/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-148999
Monto Contrato
₲ 50.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.796.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres de oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo