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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005238
Nro. de Timbrado
12261486
Monto de la Factura
₲ 17.107.620
Nro. de Orden de Pago
2259
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.269.036
IVA
₲ 155.238
Retención DNCP
₲ 60.965
Retención IVA
₲ 466.571
Retención Renta
₲ 311.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
026/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-146252
Monto Contrato
₲ 17.107.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.107.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.269.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo