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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010164
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 36.765.000
Nro. de Orden de Pago
3798
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.996.486
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.211
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22011-21-206063
Monto Contrato
₲ 78.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.634.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.377.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central