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Datos del Pago
Nro. de Factura
0012323
Monto de la Factura
₲ 5.490.990
Nro. de Orden de Pago
662
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.221.832
IVA
Retención DNCP
₲ 19.568
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
20/12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-56661
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.863.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.406.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235656
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill