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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 7.460.000
Nro. de Orden de Pago
782
Fecha de Orden de Pago
07-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.936.380
IVA
₲ 678.182
Retención DNCP
₲ 26.584
Retención IVA
₲ 203.455
Retención Renta
₲ 135.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 157.945
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
604
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-63378
Monto Contrato
₲ 8.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.754.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238494
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill