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Datos del Pago
Nro. de Factura
4981/4982/4983/4984/4985
Monto de la Factura
₲ 29.953.000
Nro. de Orden de Pago
12265
Fecha de Orden de Pago
27-12-2012
Fecha Emisión Cheque
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.484.758
IVA
Retención DNCP
₲ 106.742
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
605
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-63172
Monto Contrato
₲ 29.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.591.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.484.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238494
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill