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Datos del Pago
Nro. de Factura
190038
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
12150
Fecha de Orden de Pago
14-12-2012
Fecha Emisión Cheque
14-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.200
IVA
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-61110
Monto Contrato
₲ 220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237237
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill