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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002087
Monto de la Factura
₲ 46.750.000
Nro. de Orden de Pago
108855
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.458.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 166.600
Retención IVA
₲ 1.275.000
Retención Renta
₲ 850.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-111206
Monto Contrato
₲ 46.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.458.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295337
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación integral de Transformador de Potencia
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc