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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 26.900.000
Nro. de Orden de Pago
108076
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.581.411
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 95.862
Retención IVA
₲ 733.636
Retención Renta
₲ 489.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-108484
Monto Contrato
₲ 26.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.581.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283475
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Casetas para Sector de Control y Pesajes de Material Calcáreo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc