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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002853
Nro. de Timbrado
11280704
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
109446
Fecha de Orden de Pago
23-02-2016
Fecha Emisión Cheque
23-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.845
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.247
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
₲ 6.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-104811
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.390.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.153.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283944
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL PARA LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc