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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002587
Nro. de Timbrado
11280704
Monto de la Factura
₲ 987.500
Nro. de Orden de Pago
108932
Fecha de Orden de Pago
07-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.096
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.519
Retención IVA
₲ 26.931
Retención Renta
₲ 17.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-104811
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.390.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.153.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283944
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL PARA LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc