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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004001
Monto de la Factura
₲ 53.560.000
Nro. de Orden de Pago
108619
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.934.587
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 190.868
Retención IVA
₲ 1.460.727
Retención Renta
₲ 973.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-111884
Monto Contrato
₲ 53.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.934.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295671
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Integración al SIAF
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc