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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Nro. de Timbrado
11424692
Monto de la Factura
₲ 6.068.220
Nro. de Orden de Pago
110682
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.399.708
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.625
Retención IVA
₲ 165.497
Retención Renta
₲ 110.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 371.059
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-119477
Monto Contrato
₲ 9.201.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.201.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.378.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles para Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc