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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003319
Nro. de Timbrado
11628624
Monto de la Factura
₲ 48.725.000
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.900.339
IVA
Retención DNCP
₲ 173.638
Retención IVA
₲ 1.328.864
Retención Renta
₲ 885.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.436.250
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-131971
Monto Contrato
₲ 48.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.900.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311679
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Transformador de Potencia
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc