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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002329
Nro. de Timbrado
11434950
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
110642
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-118727
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300806
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc