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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000759
Nro. de Timbrado
11785881
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. de Orden de Pago
111845
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.436.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 222.727
Retención IVA
₲ 1.704.545
Retención Renta
₲ 1.136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-134318
Monto Contrato
₲ 62.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.436.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tickets de Báscula
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc