- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026628
Nro. de Timbrado
11104532
Monto de la Factura
₲ 249.200
Nro. de Orden de Pago
110138
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.984
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 888
Retención IVA
₲ 6.797
Retención Renta
₲ 4.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MELIPO SA
RUC
80067464-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-119480
Monto Contrato
₲ 2.741.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.741.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.619.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles para Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc