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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006970
Nro. de Timbrado
11316904
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. de Orden de Pago
109737
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.411.927
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 406.255
Retención IVA
₲ 3.109.091
Retención Renta
₲ 2.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL RAMIREZ CANDIA
RUC
1120995-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-118988
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.411.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298552
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carpas Plásticas para Coberturas de Sector de Almacenamiento de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc