- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002769
Nro. de Timbrado
11252557
Monto de la Factura
₲ 5.280.984
Nro. de Orden de Pago
110244
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.022.119
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.820
Retención IVA
₲ 144.027
Retención Renta
₲ 96.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-119119
Monto Contrato
₲ 35.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.211.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.269.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299920
Nombre de la Licitación
Impresión de materiales informativos, promocionales y de usos varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc