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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003158
Nro. de Timbrado
001-001-0003158
Monto de la Factura
₲ 13.930.230
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.247.395
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.642
Retención IVA
₲ 379.916
Retención Renta
₲ 253.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-119119
Monto Contrato
₲ 35.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.211.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.269.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299920
Nombre de la Licitación
Impresión de materiales informativos, promocionales y de usos varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc