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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003897
Nro. de Timbrado
12791745
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. de Orden de Pago
13318
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.848
IVA
₲ 310.000
Retención DNCP
₲ 12.152
Retención IVA
₲ 93.000
Retención Renta
₲ 62.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
532/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-152886
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.480.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328616
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bóvedas y Cajas de Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf