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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Nro. de Timbrado
129040432
Monto de la Factura
₲ 121.000.000
Nro. de Orden de Pago
12683
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.973.200
IVA
Retención DNCP
₲ 426.800
Retención IVA
₲ 3.300.000
Retención Renta
₲ 3.300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
N°03/2018.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-160570
Monto Contrato
₲ 121.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.973.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344643
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo Receptor Digital de Señales para Monitoreo Alarmas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf