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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005496
Nro. de Timbrado
13395792
Monto de la Factura
₲ 4.583.400
Nro. de Orden de Pago
9784
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.428.114
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.784
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 137.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
275/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-152728
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.724.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.633.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336634
Nombre de la Licitación
Suscripción a Revistas y Periodicos para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf