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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 11.551.200
Nro. de Orden de Pago
20158148
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.984.981
IVA
₲ 1.050.109
Retención DNCP
₲ 41.164
Retención IVA
₲ 315.033
Retención Renta
₲ 210.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56270
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-110694
Monto Contrato
₲ 11.551.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.551.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.984.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288833
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande