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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 32.940.250
Nro. de Orden de Pago
20151663
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.325.579
IVA
₲ 2.994.568
Retención DNCP
₲ 117.387
Retención IVA
₲ 898.370
Retención Renta
₲ 598.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56224
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-104217
Monto Contrato
₲ 32.940.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.940.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.325.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande