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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015415
Monto de la Factura
₲ 28.530.000
Nro. de Orden de Pago
2016322
Fecha de Orden de Pago
09-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.131.511
IVA
₲ 2.593.636
Retención DNCP
₲ 101.671
Retención IVA
₲ 778.091
Retención Renta
₲ 518.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
56298
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-115719
Monto Contrato
₲ 28.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.131.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras Tipo Multifunción y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande