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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 57.820.000
Nro. de Orden de Pago
20157606
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.985.769
IVA
₲ 5.256.364
Retención DNCP
₲ 206.049
Retención IVA
₲ 1.576.909
Retención Renta
₲ 1.051.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56268
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-110241
Monto Contrato
₲ 57.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.985.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289398
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel para Impresora EPSON TMU - 325 - D y Papel Químico para Cajas Registradoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande