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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 6.836.550
Nro. de Orden de Pago
2015224
Fecha de Orden de Pago
16-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.501.434
IVA
₲ 621.505
Retención DNCP
₲ 24.363
Retención IVA
₲ 186.452
Retención Renta
₲ 124.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56223
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-104216
Monto Contrato
₲ 6.836.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.836.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.501.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande