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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002627
Monto de la Factura
₲ 12.343.212
Nro. de Orden de Pago
20161672
Fecha de Orden de Pago
07-03-2016
Fecha Emisión Cheque
11-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.738.170
IVA
₲ 1.122.110
Retención DNCP
₲ 43.987
Retención IVA
₲ 336.633
Retención Renta
₲ 224.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
56306
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-117310
Monto Contrato
₲ 12.343.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.343.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.738.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288198
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Arranque de 200 A y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande