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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 6.789.000
Nro. de Orden de Pago
20154889
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.456.215
IVA
₲ 617.182
Retención DNCP
₲ 24.194
Retención IVA
₲ 185.155
Retención Renta
₲ 123.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56252
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-107655
Monto Contrato
₲ 7.549.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.549.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.213.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras Validadoras, Contadores de Billetes, Detectores de Billetes Falsos, Perforadoras y Calculadoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande