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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. de Orden de Pago
20155061
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.236
IVA
₲ 69.091
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56252
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-107655
Monto Contrato
₲ 7.549.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.549.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.213.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras Validadoras, Contadores de Billetes, Detectores de Billetes Falsos, Perforadoras y Calculadoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande