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Datos del Pago
Nro. de Factura
20375
Monto de la Factura
₲ 42.120.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.055.355
IVA
₲ 3.829.091
Retención DNCP
₲ 150.100
Retención IVA
₲ 1.148.727
Retención Renta
₲ 765.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-92824
Monto Contrato
₲ 83.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.435.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas