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Datos del Pago
Nro. de Factura
307
Monto de la Factura
₲ 13.188.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.541.548
IVA
₲ 1.198.909
Retención DNCP
₲ 46.997
Retención IVA
₲ 359.673
Retención Renta
₲ 239.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-97251
Monto Contrato
₲ 13.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.188.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.541.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELEFONOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas