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Datos del Pago
Nro. de Factura
285
Monto de la Factura
₲ 4.564.200
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.340.472
IVA
₲ 414.927
Retención DNCP
₲ 16.265
Retención IVA
₲ 124.478
Retención Renta
₲ 82.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-93786
Monto Contrato
₲ 4.564.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.564.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.340.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas