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Datos del Pago
Nro. de Factura
7409
Monto de la Factura
₲ 6.517.500
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.198.024
IVA
₲ 592.500
Retención DNCP
₲ 23.226
Retención IVA
₲ 177.750
Retención Renta
₲ 118.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-93787
Monto Contrato
₲ 6.517.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.517.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.198.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas