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Datos del Pago
Nro. de Factura
2832
Monto de la Factura
₲ 8.067.500
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.672.045
IVA
₲ 733.409
Retención DNCP
₲ 28.750
Retención IVA
₲ 220.023
Retención Renta
₲ 146.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-93551
Monto Contrato
₲ 8.067.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.067.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.672.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas