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Datos del Pago
Nro. de Factura
18068
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-92824
Monto Contrato
₲ 83.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.435.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas