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Datos del Pago
Nro. de Factura
18651
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.277
IVA
₲ 210.909
Retención DNCP
₲ 8.268
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
₲ 42.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-92824
Monto Contrato
₲ 83.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.435.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas