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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000171
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
1340
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.764.800
IVA
₲ 6.000.000
Retención DNCP
₲ 235.200
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
31/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-81858
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.764.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257926
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo