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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 18.655.000
Nro. de Orden de Pago
1303
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.740.565
IVA
₲ 1.695.909
Retención DNCP
₲ 66.480
Retención IVA
₲ 508.773
Retención Renta
₲ 339.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA CAROLINA RUIZ LESME
RUC
2502850-2
Número de Contrato
25/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-81185
Monto Contrato
₲ 18.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.655.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.740.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo