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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004269
Monto de la Factura
₲ 8.423.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.945.879
IVA
₲ 765.727
Retención DNCP
₲ 94.258
Retención IVA
₲ 229.718
Retención Renta
₲ 153.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106207
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.854.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.201.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos y revistas para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas