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Datos del Pago
Nro. de Factura
747
Nro. de Timbrado
11075031
Monto de la Factura
₲ 7.079.994
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.732.945
IVA
₲ 643.636
Retención DNCP
₲ 25.231
Retención IVA
₲ 193.091
Retención Renta
₲ 128.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117336
Monto Contrato
₲ 9.129.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.129.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.682.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288654
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción