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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6608
Monto de la Factura
₲ 4.248.200
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.039.961
IVA
₲ 386.200
Retención DNCP
₲ 15.139
Retención IVA
₲ 115.860
Retención Renta
₲ 77.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106208
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.843.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.262.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos y revistas para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas