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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 34.324.200
Nro. de Orden de Pago
4574
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.641.690
IVA
₲ 3.120.382
Retención DNCP
₲ 122.319
Retención IVA
₲ 936.115
Retención Renta
₲ 624.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115056
Monto Contrato
₲ 39.580.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.580.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.640.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298877
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza - Segundo Llamado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica