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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032562
Monto de la Factura
₲ 1.653.000
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.647.109
IVA
₲ 150.273
Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112353
Monto Contrato
₲ 1.653.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.647.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292266
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y carton
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia