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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.503
IVA
₲ 38.182
Retención DNCP
₲ 1.497
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110342
Monto Contrato
₲ 420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284328
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia