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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551 - 0000553
Monto de la Factura
₲ 4.170.500
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.966.070
IVA
₲ 379.136
Retención DNCP
₲ 14.862
Retención IVA
₲ 113.741
Retención Renta
₲ 75.827
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108994
Monto Contrato
₲ 4.170.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.170.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.966.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia