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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 5.717.400
Nro. de Orden de Pago
1201
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.437.143
IVA
₲ 155.929
Retención DNCP
₲ 20.375
Retención IVA
₲ 155.929
Retención Renta
₲ 103.953
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108073
Monto Contrato
₲ 5.717.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.717.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.437.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas