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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 30.099.120
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.623.714
IVA
₲ 2.736.285
Retención DNCP
₲ 107.262
Retención IVA
₲ 820.886
Retención Renta
₲ 547.258
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113885
Monto Contrato
₲ 30.099.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.099.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.623.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción